一、宝鸡市教育局概况
(一)宝鸡市教育局的主要职责
根据宝政发[2010]105文件规定,市教育局主要职责是:
1、贯彻执行教育工作方面的方针政策和法律法规,并对全市教育系统贯彻执行情况进行调查研究和检查监督。
2、研究提出全市教育改革与发展建议,编制全市教育事业发展规划并组织实施,负责指导全市教育综合改革。
3、编制下达部门教育经费预算并监督执行;管理教育专项资金,协调城市教育费附加的征收、管理和使用;统筹管理本部门教育经费,参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;承担家庭经济困难学生资助管理工作。
4、综合管理全市基础教育、地方高等教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育等工作;指导协调各县区和有关部门的教育工作。
5、负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平,全面实施素质教育;负责中等及中等以下各类教育的教学改革和中小学教育教学工作;负责扫除青壮年文盲工作。
6、统筹社 会力量办学,负责全市民办教育的综合管理工作,规范民办教育办学秩序。
7、负责全市教师工作,执行国家关于各级各类教师资格标准,规划实施全市学校教师和管理人员队伍建设工作,指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作。
8、会同有关部门制定市属普通高校、成人高校、中等学校及中等以下学校的招生计划;负责全市高中、职中、中专的招生工作;负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试、普通高校招生考试、高中毕业生会考和高中、职中学籍学历管理工作。
9、负责全市教育基本信息的统计、分析工作;会同有关部门组织管理教育对外交流与合作,推广先进教育成果。
10、负责语言文字工作,指导推广普通话工作。
11、负责全市学校的稳定工作和安全教育,协同有关部门处理突发事件。
12、负责指导中小学后勤保障的管理工作;指导教育学会、基金会等社团工作。
13、承办市政府教育督导室的具体工作。
14、承办市政府交办的其他事项。
(二)宝鸡市教育局的决算单位构成
宝鸡市教育局2014年部门决算包括市教育局本级和局直属11个事业单位,其中全额拨款事业单位9个,分别是陕西省宝鸡教育学院、陕西省广播电视大学宝鸡分校、宝鸡市考试管理中心、宝鸡市教育局教学研究室、宝鸡市特殊教育学校、宝鸡实验小学、宝鸡幼儿园、宝鸡市小学教师培训中心、宝鸡市学生资助管理中心。宝鸡市第一中学经费实行自收自支;宝鸡中学现有编制320人,其中211名在编人员的基本工资由市财政拨付,其余80人基本工资及学校日常办公经费实行自收自支。
二、宝鸡市教育局2014年度部门决算表
1、收入支出决算总表(附表一)
2、公共预算财政拔款支出决算表(附表二)
3、“三公”经费公共预算财政拔款支出情况表(附表三)
三、宝鸡市教育局2014年度部门决算情况说明
(一)2014年度收入支出决算总体情况
1.收入总计20540.30万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入14527.76万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)政府性基金收入35万元,为市级财政当年拔付其他地方教育附加安排的支出25万元、用于社会福利的彩票公益金10万元。
(3)事业收入5522.72万元,为事业单位开展业务活动及辅助活动取得的收入,如:宝鸡市第一中学为自收自支单位,所收资金全部通过财政专户上缴财政,市财政局根据学校教学工作进度拔付资金。
(4)用事业基金弥补收支差额255.71万元,主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
(5)上年结转和结余276.21万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。
2.支出总计18351.48万元,包括:
(1)教育支出16908.45万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
(2)社会保障和就业支出1399.43万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括中小学、幼儿园的困难学生的救助、资助和特殊教育学生的救助和资助。
(3) 农林水(扶贫)支出33.6万元,主要是全市困难学生助学金和困难学生资助金。
(4)其他支出10.00万元,主要是宝鸡市特殊教育学校,用于社会福利的彩票公益金开支。
(二)2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度公共预算财政拨款支出13199.60万元,其中:基本支出6457.85万元,项目支出6741.75万元。使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
2014年公共预算财政拔款支出13199.60万元,其中:
20501科目教育事务支出922.09万元,主要是保障局机关人员的工资福利、对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出及完成日常工作任务的各项支出。
20502科目普通教育支出3290.71万元,主要是保障学前教育、小学教育、高中教育、其他教育支出及完成日常工作任务的各项支出。
20503科目职业教育支出98.12万元,主要是保障中等职业教育、其他职业教育及完成日常工作任务的各项支出。
20505科目广播电视教育支出241.5万元,主要是保障陕西省电大宝鸡分校人员的工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及完成日常工作任务的各项支出。
20507科目特殊教育支出385.27万元,主要是保障宝鸡市特殊教育学校人员的工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及完成日常工作任务的各项支出。
20508科目教师进修及干部继续教育715.20万元,主要保障教师培训院校人员的工资福利、对个人和家庭的补助、商品和服务支出及完成日常工作任务的各项支出。
20509科目教育附加安排的支出6029.20万元,主要是完成市委、市政府确定的教育重点建设项目支出。
20599科目其他教育出支77.92万元,主要是大中专院校在校学生家庭经济困难补助资金。
20805科目行政事业单位离退休出支1399.43万元,主要是局机关和局属单位离退休人员工资。
21305科目扶贫支出33.6万元,主要是局直属单位困难学生资助和特殊教育学校社会福利的彩票公益金。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出53.01万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费39.02万元,公务接待费13.99万元。其中:
1、无因公出国(境)费用,及组团出国(境)人员。
2、公务用车购置及运行维护费39.02万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费39.02万元。主要用于公务用车加油、过路过桥费、车辆维修保养等开支。2014年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量26辆。
3、公务接待费13.99万元,主要用于接待上级或同级部门调研、检查和和工作交流活动等开支,涉及29批次1076人。
(四)、“三公经费”支出增减情况
2014年“三公经费”总支出比2013年60万元减少了6.99万元,其中,因公出国费保持零增长,公务用车购置费保持零增长,公务接待费比2013年17.6万元减少了3.61万元,主要是严格执行中央“八项规定”和市委市政府“十不准”要求,出台了局机关公务接待管理办法,制定接待标准,严格控制接待标准和接待事由审批;公务用车运行维护费比2013年42.4万元减少了3.38万元,主要是出台差旅费管理办法、建立出差审批制度,严格控制出差事由和人数及公车改革及油价调整所致。
附件1
2014年度部门收支总表
单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项目
|
决算数
|
支出功能分类
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
14527.76
|
一、一般公共服务支出
|
|
其中:政府性基金
|
35.00
|
二、外交支出
|
|
二、上级补助收入
|
|
三、国防支出
|
|
三、事业收入
|
5522.72
|
四、公共安全支出
|
|
四、经营收入
|
|
五、教育支出
|
16908.45
|
五、附属单位上缴收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
六、其他收入
|
489.82
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
1399.43
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
33.6
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
|
|
|
二十二、其他支出
|
10
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
20540.3
|
本年支出合计
|
18351.48
|
用事业基金弥补收支差额
|
255.71
|
结余分配
|
894.68
|
上年结转和结余
|
276.21
|
年末结转和结余
|
1826.06
|
其中:财政拨款资金结转
|
276.21
|
|
|
非财政拨款资金结余
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
21072.22
|
支出总计
|
21072.22
|
附件2
2014年度公共预算财政拨款支出决算表(按支出功能分类)
单位:万元
|
支出功能分类
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
备注
|
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
13199.6
|
6457.85
|
6741.75
|
|
205
|
教育支出
|
11766.57
|
5058.42
|
6708.15
|
|
20501
|
教育管理事务
|
922.09
|
922.09
|
0
|
|
2050101
|
行政运行
|
534.58
|
534.58
|
0
|
|
2050199
|
其他教育管理事务支出
|
387.51
|
387.51
|
0
|
|
20502
|
普通教育
|
3290.71
|
2865.52
|
425.19
|
|
2050201
|
学前教育
|
361.39
|
361.39
|
0
|
|
2050202
|
小学教育
|
439.86
|
439.86
|
0
|
|
2050203
|
初中教育
|
1.5
|
0
|
1.5
|
|
2050204
|
高中教育
|
2064.27
|
2064.27
|
0
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
423.69
|
0
|
423.69
|
|
20503
|
职业教育
|
98.12
|
0
|
98.12
|
|
2050399
|
其他职业教育支出
|
98.12
|
0
|
98.12
|
|
20505
|
广播电视教育
|
248.06
|
248.06
|
0
|
|
2050501
|
广播电视学校
|
248.06
|
248.06
|
0
|
|
20507
|
特殊教育
|
385.27
|
293.27
|
92
|
|
2050701
|
特殊学校教育
|
373.27
|
293.27
|
80
|
|
2050799
|
其他特殊教育支出
|
12
|
0
|
12
|
|
20508
|
进修及培训
|
715.2
|
679.6
|
35.6
|
|
2050801
|
教师进修
|
715.2
|
679.6
|
35.6
|
|
20509
|
教育费附加安排的支出
|
6029.2
|
49.88
|
5979.32
|
|
2050999
|
其他教育费附加安排的支出
|
6029.2
|
49.88
|
5979.32
|
|
20599
|
其他教育支出
|
77.92
|
0
|
77.92
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
77.92
|
0
|
77.92
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
1399.43
|
1399.43
|
0
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
1399.43
|
1399.43
|
0
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
84.82
|
84.82
|
0
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
1314.61
|
1314.61
|
0
|
|
213
|
农林水支出
|
33.6
|
0
|
33.6
|
|
21305
|
扶贫
|
33.6
|
0
|
33.6
|
|
2130506
|
社会发展
|
33.6
|
0
|
33.6
|
|
2014年公共预算财政拨款基本支出决算表(按支出经济分类) |
|
|
单位:万元 |
支出经济分类科目编码 |
支出经济分类科目名称 |
基本支出 |
|
合计 |
6457.85 |
301 |
工资福利支出 |
3690.98 |
30101 |
基本工资 |
1338.23 |
30102 |
津贴补贴 |
323.21 |
30103 |
奖金 |
86.60 |
30104 |
社会保障缴费 |
53.07 |
30105 |
伙食费 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.35 |
30107 |
绩效工资 |
1862.82 |
30199 |
其他工资福利支出 |
26.71 |
302 |
商品和服务支出 |
530.81 |
30201 |
办公费 |
78.78 |
30202 |
印刷费 |
17.42 |
30203 |
咨询费 |
|
30204 |
手续费 |
0.26 |
30205 |
水费 |
27.09 |
30206 |
电费 |
70.76 |
30207 |
邮电费 |
28.36 |
30208 |
取暖费 |
42.06 |
30209 |
物业管理费 |
5.27 |
30211 |
差旅费 |
33.85 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
30213 |
维修(护)费 |
27.05 |
30214 |
租赁费 |
6.01 |
30215 |
会议费 |
9.42 |
30216 |
培训费 |
14.04 |
30217 |
公务接待费 |
1.08 |
30218 |
专用材料费 |
0.41 |
30226 |
劳务费 |
12.90 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.90 |
30229 |
福利费 |
2.30 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.72 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
125.12 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2236.06 |
30301 |
离休费 |
84.74 |
30302 |
退休费 |
1314.20 |
30303 |
退职费 |
|
30304 |
抚恤金 |
4.39 |
30305 |
生活补助 |
2.70 |
30306 |
救济费 |
|
30307 |
医疗费 |
|
30308 |
助学金 |
171.55 |
30309 |
奖励金 |
0.67 |
30311 |
住房公积金 |
603.35 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
54.45 |
附件3
2014年度公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
合计
|
公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
|
会议费
|
培训费
|
小 计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车运行维护费
|
公务用车购置
|
558.16 |
53.01 |
0
|
39.02 |
39.02 |
0
|
13.99 |
38.46 |
466.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充资料:
|
|
|
1.因公出国(境)团组情况:2014年度本单位组织出国(境)团组 0 个;参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。
|
2.公务用车购置及保有情况:2014年度本单位购置公务用车 0 辆;年末公务用车保有量 26 辆。
|
3.公务接待有关情况:2014年度公务接待累计 29批次 ,公务接待累计 1076 人 。
|